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合肥市农工党2016年度部门决算情况说明和“三公经费”公开情况说明
来源:作者:  发布时间:2017年07月26
 一、        部门职责

(一)贯彻执行中共中央和农工党中央文件精神,围绕市委和政府工作中心,积极履行“参政议政、民主监督”的党派职能。

(二)按照农工党章程规定,建立和完善各种规章制度,积极发展新党员。

(三)负责农工党合肥市委员会理论学习和研究及宣传报道工作。

(四)加强思想建设、组织建设和领导班子建设,完善政党机制,提高党员素质。

(五)维护党员合法权益,反映他们的意见和要求,调动他们为社会主义建设的积极性。

(六)承办农工中央、农工党省委及中共合肥市委交办的其他工作。

二、部门机构设置

农工党合肥市委会由机关本级组成。设3个内设机构:办公室、组织部、宣传部(调研室)。

三、2016年度部门决算报表说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计236.74万元,支出总计236.74万元。与2015年相比,收、支总计各增加13.85万元,增长6.21%。主要原因是机关在职人员增加人员经费及退休人员增加退休等。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计236.73万元,其中:财政拨款收入234.77万元,占99.17%;其他收入1.96万元,占0.83%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计235.69万元,其中:基本支出191.28万元,占85.16%;项目支出44.41万元,占18.84%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计234.78万元,财政拨款支出总计234.78万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加13.43万元,增长6.07%。主要原因是机关在职人员增加人员经费及退休人员增加退休费等。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.01万元,本年收入234.77万元,本年支出234.78万元,年末结转和结余0万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出234.78万元,占本年支出合计的99.62%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13.43万元,增长6.07%。主要原因是机关在职人员增加人员经费及退休人员增加退休费等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出234.78万元,其中:基本支出191.28万元,占81.47%;项目支出43.50万元,占18.53%。具体情况如下:

1)“一般公共服务支出”2016年度决算154.27万元,比2015年度增加9.85万元,增长6.82%,主要原因是人员经费增加。其中:“行政运行”决算86.60万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出;“一般行政管理事务”决算25.46万元,主要用于人员经费等;“参政议政”42.21万元,主要用于党派专项业务的经费支出;“其他一般公共服务支出”决算0万元。

2)“社会保障和就业”2016年度决算62.20万元,比2015年度增加2.03万元,增长3.37%,主要原因是退休人员增加基本退休费。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算62.2万元,主要用于退休费。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算8.52万元,比2015年度增加0.51万元,增长6.4%,主要原因是机关人员社保费增加。其中:“行政单位医疗”决算3.79万元,主要用于机关人员社保费缴纳;“公务员医疗补助”决算3.29万元,主要用于人员体检及医药费等;“其他医疗保障支出”决算1.44万元,主要用于医药费补助等。

4)“住房保障支出”2016年度决算9.79万元,比2015年度增加1.05万元,增长12.01%,主要原因是增加公积金。其中:“住房公积金”决算6.5万元,主要用于公积金缴纳;“提租补贴”决算3.29万元,主要用于机关人员房贴。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出191.28万元,其中人员经费178.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费12.61万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

(七)2016年度政府性基金收入支出情况说明

本部门2016年度无政府性基金收入和支出

(八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为5.41万元,支出与2015年度决算相比减少1.62万元,降低23.05%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为2.41万元,公务用车购置及运行费支出决算为3万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比持平。

(二)公务接待费支出2.41万元,主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少1.16万元,降低32.49%,主要原因是严格执行公务接待费使用政策,减少公务接待。2016年,国内公务接待共48批,210人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出3万元,与2015年度决算相比减少0.46万元,降低13.3 %,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出3万元,主要用于单位公务、调研、出差等活动所用车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比减少0.46万元,降低13.3 %,主要原因是严格按照公务车厉行节约使用政策规定,减少公务车运行费。2016年,机关公务用车保有数为1

公务用车购置费支出0万元,支出与2015年度决算相比持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度农工党合肥市委会本级1家行政单位机关运行经费12.61万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等

2.政府采购支出情况。

2016年度农工党合肥市委会政府采购支出总额1.29万元,其中:货物类支出1.29万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额100%

3.国有资产占有使用情况。

截止20161231日,农工党合肥市委会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(三)机关运行经费:
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

附件:

1. 农工党合肥市委会收入支出决算总表

    2. 农工党合肥市委会收入决算表

3. 农工党合肥市委会支出决算表

4. 农工党合肥市委会财政拨款收入支出决算总表

5. 农工党合肥市委会一般公共预算财政拨款收入支出决算

6. 农工党合肥市委会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 农工党合肥市委会政府性基金预算收支决算表

8. 农工党合肥市委会财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

 

2017726

农工党合肥市委会“三公经费”公开

情况说明

2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为5.41万元,支出与2015年度决算相比减少1.62万元,降低23.05%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为2.41万元,公务用车购置及运行费支出决算为3万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比持平。

(二)公务接待费支出2.41万元,主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少1.16万元,降低32.49%,主要原因是严格执行公务接待费使用政策,减少公务接待。2016年,国内公务接待共48批,210人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出3万元,与2015年度决算相比减少0.46万元,降低13.3 %,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

        公务用车运行维护费支出3万元,主要用于单位公务、调研、出差等活动所用车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比减少0.46万元,降低13.3 %,主要原因是严格按照公务车厉行节约使用政策规定,减少公务车运行费。2016年,机关公务用车保有数为1辆。

 

       公务用车购置费支出0万元,支出与2015年度决算相比持平。











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