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农工党合肥市2018年部门预算公开
来源:作者:  发布时间:2018年02月08
 农工党合肥市委会2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门基本职能

根据中国农工民主党章程和合肥市经济社会发展,我单位主要职能为通过参政议政和政治协商为合肥市经济社会发展提出意见和建议;发挥党员界别优势,开展各类社会服务活动;做好宣传、组织发展、党员培养及日常党派业务工作。为打造“大湖名城、创新高地”,实现“新跨越、进十强”贡献力量。

二、部门概况

市农工党由1个机关本级、0个公益一类事业单位、0个公益二类事业单位组成。市农工党目前实有9人,离休0人,退休10人。

三、2018年度主要工作任务

全面贯彻党的十九大会议精神,认真落实市委、市政府决策部署,按照民主党派的工作性质和内容,主要分为四部分:参政议政、民主监督、社会服务、脱贫攻坚民主监督。通过政协、统战部、及上级农工党组织的各类会议、调研及本单位围绕市委、市政府中心工作和全市经济社会发展重点、群众关心的热点问题开展各类调研,为市委、市政府工作提供建议和意见(专题调研4-5项,社情民意座谈会、资政会、政协大会发言,日常社情民意收集整理上报);通过各类监督员对全市工作各方面进行监督;发挥农工党医药卫生、人口资源、生态环境的主界别优势,开展各类捐资助学、环境保护、医疗等社会服务工作,按照市委统战部要求开展脱贫攻坚民主监督工作国。农工党组织自身发展包括:开展各类党员和基层组织活动,增加党员交流和党派凝聚力;做好新党员和基层组织的发展、培训工作(发展新党员约40人);做好200多名退休老党员管理服务工作;做好本党派的宣传工作;优秀党员及党支部的典型宣传工作等。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

市农工党2018年可支配收入193.63万元。支出预算193.63万元,其中基本支出145.73万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出47.9万元,用于完成民主党派参政议政、政治协商等职能,如调研、社会服务、组织发展、宣传等工作。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出171.38万元,占88.51%;社会保障和就业支出 1万元,占0.52%;医疗卫生与计划生育支出9.89万元,占5.1%;住房保障支出11.36万元,占5.9%

2017年预算相比,收、支总计减少9.18万元,降低4.53 %。主要原因是退休人员工资纳入社保。

二、“三公”经费预算安排情况

2018年,市农工党机关本级 “三公”经费预算数为5.9万元,与上年相比减少2.39万元,降低32.79%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费2.4万元,公务用车购置及运行费3.5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,与上年相比持平。

(二)公务接待费预算2.4万元,比2017年预算减少1.39万元,降低36.68%,主要原因是节约资金使用。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费预算3.5万元,与上年相比持平。其中:公务用车运行费3.5万元,与上年相比持平。经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。公务用车购置费0万元,与上年相比持平。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018市农工党本级1行政单位机关运行经费财政拨款预算22.95万元。

(二)政府采购情况。

2018市农工党政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止20171231日,市农工党固定资产总金额50.69万元,与上年相比持平。其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备39.17万元、专用设备0万元、其他资产11.52万元。

机关车改后保留车辆 辆,其中,定向化保障用车  辆、执法执勤用车  1 辆、行政执法用车  0 辆;未车改事业单位车辆  0 辆,其中,一般公务用车  0 辆、执法执勤车  0 辆、专业技术用车  0 辆、其他用车 辆。单位价值100万元以上大型设备  0 台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备  0台(套)。

(四)信息化项目情况。

2018年市农工党部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个,涉及预算资金0万元。

(五)绩效目标编制情况。

2018年市农工党部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有0个项目,涉及预算资金0万元。

 

第三部门  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

附件:

1.市农工党2018年部门收支预算总表

2. 市农工党2018年部门收入预算总表

3. 市农工党2018年部门支出预算总表

4. 市农工党2018年部门基本支出预算总表

5.市农工党2018部门财政拨款收支预算总表

6. 市农工党2018年部门一般公共预算支出预算表

7. 市农工党2018年部门一般公共预算基本支出预算表

8. 市农工党2018年部门政府性基金预算支出预算表

9. 市农工党2018年部门国有资本经营预算支出预算表

10. 市农工党2018年部门项目支出绩效目标表

11. 市农工党2018年部门“三公”经费支出预算表


 

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